Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CVČ Tornaľa Vojtech Galo, Tornaľa ZŠ F.K.Tornaľa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	140	Elektrická energia	147,47	s DPH			10.06.2024	encare, s.r.o.				12.07.2024
	Faktúra	148	ClassVR premium headset	937,00	s DPH			10.06.2024	Unikor trade s.r.o.				12.07.2024
	Faktúra	147	ClassVR premium headset	937,00	s DPH			10.06.2024	Unikor trade s.r.o.				12.07.2024
	Faktúra	146	ClassVR premium headset	937,00	s DPH			10.06.2024	Unikor trade s.r.o.				12.07.2024
	Faktúra	145	ClassVR premium headset	937,00	s DPH			10.06.2024	Unikor trade s.r.o.				12.07.2024
	Faktúra	144	Vodné a stočné	601,57	s DPH			10.06.2024	Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s.				12.07.2024
	Faktúra	143	Dodávka tepla	4 617,48	s DPH			10.06.2024	Bastav s.r.o.				12.07.2024
	Faktúra	141	Telefonné hovory	208,47	s DPH			10.06.2024	Orange Slovensko a.s.				12.07.2024
	Faktúra	132	Materiál	383,84	s DPH			05.06.2024	Leg-kovo, s.r.o.				12.07.2024
	Faktúra	135	údržba tlačiarne	3 499,58	s DPH			05.06.2024	Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o.				12.07.2024
	Faktúra	134	Údržba a prevádzka dátovej siete	60,00	s DPH			05.06.2024	Tornalanet s.r.o.				09.01.2025
	Faktúra	134	Údržba a prevádzka dátovej siete	60,00	s DPH			05.06.2024	Tornalanet s.r.o.				12.07.2024
	Faktúra	133	Materiál	88,17	s DPH			05.06.2024	Luka Centrum s.r.o.				12.07.2024
	Faktúra	131	Prenájom rohože	109,73	s DPH			03.06.2024	Lindström s.r.o.				12.07.2024
	Faktúra	521	plyn	5,00	s DPH			03.06.2024	Slov.plyn.priemysel				12.07.2024
	Faktúra	520	plyn	5,00	s DPH			03.06.2024	Slov.plyn.priemysel				12.07.2024
	Faktúra	521		5,00	s DPH			03.06.2024	Slov.plyn.priemysel				09.01.2025
	Faktúra	520		5,00	s DPH			03.06.2024	Slov.plyn.priemysel				09.01.2025
	Faktúra	130	T-PO a BOZP	72,00	s DPH			30.05.2024	Ing. Jozef Nosáľ				12.07.2024
	Faktúra	128	Hygienické potreby	119,28	s DPH			29.05.2024	Assist Trend - Tamás Gombos				12.07.2024

<< | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 461-480/5533