Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CVČ Tornaľa Vojtech Galo, Tornaľa ZŠ F.K.Tornaľa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	527	školské tlačivá	61,45	s DPH			25.07.2025	Sevt, a.s.				05.08.2025
	Faktúra	169	materiál	163,77	s DPH			04.07.2025	Drevomat - Štefan Deme				05.08.2025
	Faktúra	157	Učebnice	163,50	s DPH			02.07.2025	preskoly.sk s.r.o.				05.08.2025
	Faktúra	158	dodávka elektriny	2 119,50	s DPH			02.07.2025	encare, s.r.o.				05.08.2025
	Faktúra	159	spotreba materiálu - ŠKD	380,61	s DPH			02.07.2025	Vlasta Ostrihoňová - Textil Lux				05.08.2025
	Faktúra	160	odvoz vyradeného nábytku	113,87	s DPH			02.07.2025	Mestské služby mesta				05.08.2025
	Faktúra	161	štvrťročné poistné Poistenie strojov a elektroniky	83,42	s DPH			02.07.2025	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.				05.08.2025
	Faktúra	163	ročný poplatok za poskytovanie služieb v oblasti segregácie	232,47	s DPH			03.07.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.				05.08.2025
	Faktúra	164	údržba a prevádzka dátovej siete	60,00	s DPH			03.07.2025	Tornalanet s.r.o.				05.08.2025
	Faktúra	165	vodné a stočné	591,79	s DPH			04.07.2025	Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s.				05.08.2025
	Faktúra	166	T-PO a BOZP	73,80	s DPH			04.07.2025	Ing. Jozef Nosáľ				05.08.2025
	Faktúra	167	materiál	613,04	s DPH			04.07.2025	Leg-kovo, s.r.o.				05.08.2025
	Faktúra	168	dodávka tepla	3 674,67	s DPH			04.07.2025	Bastav s.r.o.				05.08.2025
	Faktúra	162	čistiace prostriedky	1 181,12	s DPH			03.07.2025	Assist Trend - Tamás Gombos				05.08.2025
	Faktúra	170	monitorovanie objektu	102,09	s DPH			07.07.2025	DM3 Security				05.08.2025
	Faktúra	178	učebnice	327,00	s DPH			25.07.2025	KNIHY - MOLNÁR - KÖNYV, s.r.o.				05.08.2025
	Faktúra	171	poplatok za telefónne hovory	178,65	s DPH			11.07.2025	Orange Slovensko a.s.				05.08.2025
	Faktúra	526	stravné lístky	4 737.32	s DPH			17.07.2025	Edenred, Ticket Servise s.r.o.				05.08.2025
	Faktúra	525	dodávka plynu	5,00	s DPH			04.07.2025	Slov.plyn.priemysel				05.08.2025
	Faktúra	524	dodávka plynu	5,00	s DPH			04.07.2025	Slov.plyn.priemysel				05.08.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5533