Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CVČ Tornaľa Vojtech Galo, Tornaľa ZŠ F.K.Tornaľa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	552	notebook pre ŠJ	660,60	s DPH			28.10.2025	Nay a.s.				12.11.2025
	Faktúra	254	vodné a stočné	641,16	s DPH			06.10.2025	Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s.				12.11.2025
	Faktúra	265	poplatok za prenájom tlačiarni	24,51	s DPH			13.10.2025	Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o.				12.11.2025
	Faktúra	264	interaktívny dotykový displej	1 689,00	s DPH			13.10.2025	Unikor trade s.r.o.				12.11.2025
	Faktúra	263	webinár	49,00	s DPH			10.10.2025	Agentúra vzdelávania - AgV s.r.o.				12.11.2025
	Faktúra	262	učebné pomôcky - chémia	1 014,55	s DPH			10.10.2025	Škola.sk, s.r.o.				12.11.2025
	Faktúra	261	pravidelné poplatky Orange	195,06	s DPH			10.10.2025	Orange Slovensko a.s.				12.11.2025
	Faktúra	260	preventívny paušálny servis výťahov	73,80	s DPH			10.10.2025	MAJES výťahy a eskalátory, a.s.				12.11.2025
	Faktúra	259	prenájom rohoží	160,20	s DPH			10.10.2025	Lindström s.r.o.				12.11.2025
	Faktúra	258	materiál	184,38	s DPH			08.10.2025	Leg-kovo, s.r.o.				12.11.2025
	Faktúra	256	oprava ohrevu tep.vody, predná krycia doska	67,00	s DPH			07.10.2025	AQUA COOL Marián Farkaš				12.11.2025
	Faktúra	255	materiál	155,00	s DPH			07.10.2025	Evelina Bodorová E-SHOP				12.11.2025
	Faktúra	253	monitorovanie objektu	102,09	s DPH			06.10.2025	DM3 Security				12.11.2025
	Faktúra	267	servis hasiacich prístrojov	162,36	s DPH			16.10.2025	Servis hasiacich zariadeni, Mikuláš Feješ				12.11.2025
	Faktúra	252	materiál	151,04	s DPH			06.10.2025	Leg-kovo, s.r.o.				12.11.2025
	Faktúra	251	dodávka tepla	2 934,21	s DPH			06.10.2025	Bastav s.r.o.				12.11.2025
	Faktúra	250	údržba a prevádzka dátovej siete	60,00	s DPH			06.10.2025	Tornalanet s.r.o.				12.11.2025
	Faktúra	249	materiál	25,49	s DPH			06.10.2025	Drevomat - Štefan Deme				12.11.2025
	Faktúra	248	škola v prírode	4 800,00	s DPH			02.10.2025	LIM-Local in Motu o.z.				12.11.2025
	Faktúra	247	škola v prírode	4 500,00	s DPH			02.10.2025	LIM-Local in Motu o.z.				12.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5658