Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CVČ Tornaľa Vojtech Galo, Tornaľa ZŠ F.K.Tornaľa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	275	webinár ZŠ	45,00	s DPH			05.10.2026	Regionálne vzdelávacie centrum Košice				29.10.2026
	Faktúra	276	ročné poistné, Poistenie majetku a zodpovednosti	1 565,61	s DPH			05.10.2026	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group				29.10.2026
	Faktúra	277	potraviny ŠJ - pestrenie stravy	584,60	s DPH			05.10.2026	Ondrej Simon - SIMON STYL				29.10.2026
	Faktúra	278	vyúčtovanie výstupov z tlačiarni	2 519,86	s DPH			05.10.2026	Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o.				29.10.2026
	Faktúra	279	kosenie areálu ZŠ mulčovačom	215,00	s DPH			05.10.2026	Mestské služby mesta				29.10.2026
	Faktúra	280	potraviny ŠJ-pestrenie stravy	383,76	s DPH			05.10.2026	Hossa family, s.r.o.				29.10.2026
	Faktúra	281	ročné predplatné Šikovná diagnostikovačka pre ZŠ	355,47	s DPH			05.10.2026	Nakladatelství Forum s.r.o.				29.10.2026
	Faktúra	282	potraviny ŠJ - pestrenie stravy	284,51	s DPH			05.10.2026	Ondrej Simon - SIMON STYL				29.10.2026
	Faktúra	283	dodávka elektriny	1 901,88	s DPH			05.10.2026	encare, s.r.o.				29.10.2026
	Faktúra	284	materiál	125,29	s DPH			05.10.2026	Drevomat - Štefan Deme				29.10.2026
	Faktúra	285	škola v prírode	6 000,00	s DPH			05.10.2026	LIM-Local in Motu o.z.				29.10.2026
	Faktúra	286	T-PO a BOZP	73,80	s DPH			05.10.2026	Ing. Jozef Nosáľ				29.10.2026
	Faktúra	287	čistiace prostriedky	486,10	s DPH			05.10.2026	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.				29.10.2026
	Faktúra	288	materiál	160,08	s DPH			07.10.2026	Leg-kovo, s.r.o.				29.10.2026
	Faktúra	289	údržba a prevádzka dátovej siete	60,00	s DPH			07.10.2026	Tornalanet s.r.o.				29.10.2026
	Faktúra	290	upratovací vozík	390,98	s DPH			07.10.2026	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.				29.10.2026
	Faktúra	291	potraviny ŠJ - pestrenie stravy	1 092,00	s DPH			07.10.2026	Peter Czigány Gastro Centrum				29.10.2026
	Faktúra	292	vodné, stočné	513,70	s DPH			07.10.2026	Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s.				29.10.2026
	Faktúra	293	čistiace prostriedky	984,25	s DPH			07.10.2026	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.				29.10.2026
	Faktúra	294	materiál	94,96	s DPH			07.10.2026	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.				29.10.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6077