Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CVČ Tornaľa Vojtech Galo, Tornaľa ZŠ F.K.Tornaľa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	VO: Súhrnná správa	12/2019	oprava a úprava vnútorného dvora	9 992.68	s DPH			06.11.2019		ZŠ F.K.Tornaľa			31.12.2019
	Faktúra	501	elektrická energia	9 892.00	s DPH			08.02.2022	Stredosl.energetika a.s.	ZŠ F.K.Tornaľa	Mgr. Katarína Nagyová	riad.školy	15.06.2022
	Faktúra	503	elektrická energia	9 892.00	s DPH			08.02.2022	Stredosl.energetika a.s.	ZŠ F.K.Tornaľa	Mgr. Katarína Nagyová	riad.školy	15.06.2022
	Objednávka	56/14	oprava plochej strechy objektu	9 420.84	s DPH			14.07.2014	Tornstav, Gabriel Szoke	ZŠ F.K.Tornaľa	Mgr. Katarína Nagyová	riad.školy	21.07.2014
	Faktúra	212	Oprava budovy	9 992,68	s DPH			06.11.2019	R&B Intex s.r.o.				17.12.2019
	Faktúra	48/2012	plyn	9 860,20	s DPH			13.03.2012	SPP.a.s.				13.03.2012
	Faktúra	81	dodávka tepla	9 820,49	s DPH			04.04.2025	Bastav s.r.o.				13.05.2025
	Faktúra	301	dodávka tepla	9 742,92	s DPH			06.11.2024	Bastav s.r.o.				09.01.2025
	Faktúra	152	Školský nábytok	9 625,00	s DPH			12.06.2024	Daffer spol. s.r.o.				12.07.2024
	Faktúra	197	kuchyňa-ostatné búracie práce, vodovod vnútorný	9 600,00	s DPH			06.08.2024	Stavomontáže B+B s.r.o.				09.01.2025
	Faktúra	196	kuchyňa-úpravy povrchov, stien, podlahy	9 600,00	s DPH			06.08.2024	Stavomontáže B+B s.r.o.				09.01.2025
	Faktúra	68	Dodávka tepla	9 530,74	s DPH			18.04.2023	Bastav s.r.o.				18.05.2023
	Objednávka	6061	učebnice	9 424,00	s DPH			18.05.2022					04.10.2022
	Faktúra	106	Učebnice	9 424,00	s DPH			26.05.2022	preskoly.sk s.r.o.				15.06.2022
	Faktúra	250	oprava budovy	9 420,84	s DPH			29.07.2014	Tornstav, Gabriel Szoke				06.10.2014
	VO: Súhrnná správa	5/2014	oprava budovy	9 420,84	s DPH			21.07.2014		ZŠ F.K.Tornaľa			27.07.2014
	Faktúra	206	Nábytok	9 150,00	s DPH			22.11.2018	Daffer spol. s.r.o.				22.01.2019
	Objednávka	89	Stôl do zborovne	9 150,00	s DPH			21.09.2018	Daffer spol. s.r.o.				22.01.2019
	VO: Súhrnná správa	12/2018	Stoly do zborovne	9 150,00	s DPH			22.11.2018		ZŠ F.K.Tornaľa			31.12.2018
	Objednávka	66	Natieračské práce	8 985.44	s DPH			01.07.2019	Stavomontáže B+B s.r.o.	ZŠ F.K.Tornaľa	Mgr. Katarína Nagyová	riad.školy	18.10.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5533