Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CVČ Tornaľa Vojtech Galo, Tornaľa ZŠ F.K.Tornaľa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6	údržba a prevádzka dátovej siete	60,00	s DPH			15.01.2025	Tornalanet s.r.o.				07.03.2025
	Faktúra	5	prenájom tlačiarni	24,51	s DPH			15.01.2025	Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o.				07.03.2025
	Faktúra	4	EduPage modul	309,00	s DPH			15.01.2025	ASC Applied Software Consultants				07.03.2025
	Faktúra	3	čistiace prostriedky	927,93	s DPH			15.01.2025	Assist Trend - Tamás Gombos				07.03.2025
	Faktúra	2	elektrika	2 147,43	s DPH			13.01.2025	encare, s.r.o.				07.03.2025
	Faktúra	1	prenájom poštovej schránky	150,00	s DPH			10.01.2025	Slovenská pošta a.s.				07.03.2025
	Faktúra	366	prenájom rohoží	156,29	s DPH			31.12.2024	Lindström s.r.o.				09.01.2025
	Faktúra	365	vyúčtovanie výstupov z tlačiarní	3 774,98	s DPH			31.12.2024	Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o.				09.01.2025
	Faktúra	364	materiál	67,52	s DPH			30.12.2024	Luka Centrum s.r.o.				09.01.2025
	Faktúra	363	čistiace prostriedky ŠJ	227,70	s DPH			30.12.2024	Orfeus s.r.o.				09.01.2025
	Faktúra	362	údržba a prevádzka dátovej siete	60,00	s DPH			27.12.2024	Tornalanet s.r.o.				09.01.2025
	Faktúra	361	stoličky do ŠJ	4 408,00	s DPH			27.12.2024	stolicky24.sk s.r.o.				09.01.2025
	Faktúra	360	materiiál	23,60	s DPH			23.12.2024	Technometal-Kovo				09.01.2025
	Faktúra	359	potraviny ŠJ pestrenie stravy	663,00	s DPH			23.12.2024	Ondrej Simon - SIMON STYL				09.01.2025
	Faktúra	357	čistiace prostriedky ŠJ	318,00	s DPH			19.12.2024	Evelina Bodorová E-SHOP				09.01.2025
	Faktúra	358	materiál	827,37	s DPH			19.12.2024	Farkas Víktor				09.01.2025
	Faktúra	356	prečistenie kanalizácie	36,30	s DPH			18.12.2024	Mestské služby mesta				09.01.2025
	Faktúra	354	materiál	130,63	s DPH			17.12.2024	Leg-kovo, s.r.o.				09.01.2025
	Faktúra	355	zhodnotenie kuchynského odpadu	102,00	s DPH			17.12.2024	Brantner Gemer s.r.o.				09.01.2025
	Faktúra	353	ročné predplatné	125,00	s DPH			16.12.2024	RAABE, s.r.o.				09.01.2025

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/5533