Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CVČ Tornaľa Vojtech Galo, Tornaľa ZŠ F.K.Tornaľa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	304	konvektor elektrický	83,70	s DPH			15.10.2026	Leg-kovo, s.r.o.				29.10.2026
	Faktúra	305	elektroinštalačné práce	916,45	s DPH			15.10.2026	Dem Elektro s.r.o.				29.10.2026
	Faktúra	49	školské tlačivá	739,23	s DPH			15.10.2026	Sevt, a.s.				29.10.2026
	Faktúra	50	tonery	346,26	s DPH			15.10.2026	Ledum Kamara SK s.r.o.				29.10.2026
	Faktúra	297	materiál	62,73	s DPH			12.10.2026	B2B Partner s.r.o.				29.10.2026
	Faktúra	298	elektrina	1 003,36	s DPH			12.10.2026	encare, s.r.o.				29.10.2026
	Faktúra	299	monitorovanie objektu ZŠ	102,09	s DPH			12.10.2026	DM3 Security				29.10.2026
	Faktúra	300	prenájom a čistenie rohoží	166,89	s DPH			12.10.2026	Lindström s.r.o.				29.10.2026
	Faktúra	301	telefónne hovory	182,76	s DPH			12.10.2026	Orange Slovensko a.s.				29.10.2026
	Faktúra	302	prenájom zariadenia	118,08	s DPH			12.10.2026	Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o.				29.10.2026
	Faktúra	303	prenájom zariadenia	109,47	s DPH			12.10.2026	Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o.				29.10.2026
	Faktúra	48	seminár Vnútroný kontrolný systém školy	68,00	s DPH			12.10.2026	Katarína Botlóová - Vzdelávacia agentúra WOLF				29.10.2026
	Faktúra	288	materiál	160,08	s DPH			07.10.2026	Leg-kovo, s.r.o.				29.10.2026
	Faktúra	289	údržba a prevádzka dátovej siete	60,00	s DPH			07.10.2026	Tornalanet s.r.o.				29.10.2026
	Faktúra	290	upratovací vozík	390,98	s DPH			07.10.2026	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.				29.10.2026
	Faktúra	291	potraviny ŠJ - pestrenie stravy	1 092,00	s DPH			07.10.2026	Peter Czigány Gastro Centrum				29.10.2026
	Faktúra	292	vodné, stočné	513,70	s DPH			07.10.2026	Stredosl. vod. prev.spoločnosť, a.s.				29.10.2026
	Faktúra	293	čistiace prostriedky	984,25	s DPH			07.10.2026	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.				29.10.2026
	Faktúra	294	materiál	94,96	s DPH			07.10.2026	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.				29.10.2026
	Faktúra	295	výmena kovovej zárubne ŠJ	500,61	s DPH			07.10.2026	R&B Intex s.r.o.				29.10.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6077